Nuorisovaliokunta
Protokoll 23.08.2017/Paragraf 16

Bilagor

Talousarvio liite

Nuorisovaliokunta

§ 16

23.08.2017

 

Nuorisovaliokunnan talousarvio vuodelle 2018 ja taloussuunnitelma vuosille 2018-2020

 

77/02.02.00/2017

 

NUORV 23.08.2017 § 16

 

 

 

Lisätiedot :

kulttuuri - ja vapaa-aika päällikkö

Anders Lindholm-Ahlefelt, puh 050 3664251

talouspäällikkö Petri Mellanen, puh 050 3786711

etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

 

Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018 -2020

 

 

Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 3. toukokuuta 2017 (pykälä 86) Kauniaisten kaupungin vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2018-2020 taloussuunnitelman valmistelua ohjaavat linjaukset sekä toimialojen kehykset talousarviovuodelle 2018.

 

Kaunaisten kaupungin kehysvalmistelun lähtökohtana on käytetty vuoden 2017 talousarviota. Toimialojen suurimmat muutokset on huomioitu kehysvalmistelussa. Lisäksi on huomioitu kuntien arvioidut kustannustason muutokset +1,3 % vuonna 2018 sekä kaupungin strategian mukaisen toimialojen -1,5 %:n tehostaminen.

 

Sivistystoimen kehys 2018 lisäysten, kustannusmuutosten ja tehostamisen jälkeen päätyi kehystaulukossa toimintakatetasolla -29 984 000 euroon. Lopullinen kaupungin kehys on rakentunut siten, että sillä saavutetaan valtuuston 13.3.2017 päättämän tasapainottamisohjelman toimintakatetta koskeva raja-arvo -61,0 miljoonaa euroa. Sivistystoimen osalta talousarviota on alennettu em. tavoitteesta johtuen -235 000 euroa vuoden 2018 osalta. Sivistytoimen kehys vuodelle 2018 hyväksyttiin kh:ssä 3.5.2017 täten toimintakatetasoon - 29 750 000 euroa, mikä vastaa 48.8 prosentin osuutta koko kaupungin kehyksestä toimintakatetasolla mitattuna. Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen kehys vuodelle 2018 on -5 753 000 euroa toimintakatetasolla (9.4% kaupungin kehyksestä, 19.3% sivistystoimen kehyksestä).

 

Nuorisovaliokunnan käyttötalouden talousarvio vuodelle 2018

 

Nuorisovaliokunnan käyttötalouden kehys vuodelle 2018 on määritelty vastaavalla periaatteilla kuin koko kaupungin ja sivistystoimen talousarvio vuodelle 2018. Sitova taso kehyksessä on - 496 000 euroa (toimintakate). Nuorisovaliokunnan säästöosuus on 17 000 euroa (sarake Muutos Förändr. 2018). Säästöt on suunniteltu saavutettavan m.m. kokonaisvaltaisen avustusperiaatteiden uudistuksen kautta.Nuorisovaltuuston kulut siirtyvät kaupunginhallituksen kustannuspaikkaan.

 

 

 

Nuorisopalveluiden esitys talousarvioksi vuodelle 2018 ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2018 - 2020 käyttötalouden osalta on seuraava :

 

 

Sitova taso -496 000 euroa (=toimintakate) on kehyksen mukainen talousarvioesityksessä vuodelle 2018. Tulojen muutos + 25 000 euroa talousarvioehdotuksessa verrattuna nuorisovaliokunnan kehykseen sisältää arvioidun avustustulon aluehallintovirastolta 25 000 euroa (nuorisotoiminnan etsivä toiminta).

 

Kulttuuri - ja vapaa-aika toimen toiminnan, talouden, henkilökunnan ja investointien kertomus talousarviokirjassa 2018 sekä nuorisopalvleuiden suoritteet/tunnusluvut

 

Valiokunnalle esitetään kulttuuri- ja vapaa-aika toimen talousarviokirjaan ehdotetut kertomukset koskien toimintaa, taloutta, henkilökuntaa ja investointeja.

 

Talousarvioehdotus kokonaisuudessaan vuoden 2018 osalta esitetään liitteenä (Liite 1)

 

Investointitalous talousarvio 2018 - irtain käyttöomaisuus

 

Nuorisovaliokunnan osalta ei ole esityksiä talousarviovuodelle 2018 koskien irtaimen käyttöomaisuuden investointitaloutta mutta nuorisotalon (Vapaa-ajantalo) tulevaisuuden käyttöä suunnitellaan yhteistyössä yhdyskuntatoimen kanssa. Nuorisotalossa ollut toiminta on siirretty väliaikaisiin tiloihin toistaiseksi.

 

Sivistystoimenjohtaja:

Nuorisovaliokunta päättää hyväksyä esitetyn talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen sekä liitteessä olevat tavoitteet ja päättää edelleen esittää ne KH:lle. Lisäksi nuorisovaliokunta päättää oikeuttaa sivistystoimenjohtajan tekemään nuorisovaliokunnan vuoden 2018 talousarvioon liittyvät mahdolliset muutokset rahatoimiston ohjeistuksen mukaisesti.

 

Päätös:

Nuorisovaliokunta päätti asiasta päätösehdotuksen mukaisesti.