Svenska utskottet för undervisning och småbarnspedagogik
Protokoll 05.09.2017/Paragraf 40

Bilagor

		Andra budgetbehandlingen - enheternas ramar 2018 (SUUS 5.9.2017)
		Budgetårets 2017 dispositionsplan, skolväsendet (SUUS 5.9.2017)
		Budgetårets 2017 dispositionsplan, småbarnspedagogiken (SUUS 5.9.2017)
		Förslag till verksamhetsberättelser och nyckeltalstabeller beträffande utskottets ansvarsområde (SUUS 5.9.2017)

Svenska utskottet för undervisning och småbarnspedagogik

§ 40

05.09.2017

 

Andra budgetbehandlingen B2018

 

77/02.02.00/2017

 

SUUS 05.09.2017 § 40

Mer information:

ekonomichef Petri Mellanen, tfn 050 378 6711

fornamn.efternamn@grankulla.fi

 

Stadsstyrelsen godkände den 3 maj 2017 (paragraf 86) planeringsramarna och anvisningarna för budgetåret 2018 samt för ekonomiplanen åren 2018-2020 för Grankulla stad. Stadens budget för år 2018 fastställdes till -61,0 MEUR på verksamhetsbidragsnivån. Bildningssektorns budgetram för år 2018 fastställdes till -29,75 MEUR på verksamhetsbidragsnivån, motsvarande 48,8 % av stadens totala budgetram på verksamhetsbidragsnivån.

 

I stadsstyrelsens behandling har ramen för 2018 för staden samt för enheterna utgått från budgeten 2017. I ramen 2018 har beaktats tilläggskostnader (för bildningens del har den interna hyrans uppskattade ökning för Kasavuoren koulu beaktats, +282 000 euro), en procentuell kostnadsnivåökning på +1.3 % och en effektiveringsinbesparing på -1.5 %. Detta har gett budgetbehovet för 2018. Kolumnen "Muutos/Förändr 2018" lydande på 235 000 euro för bildningens del är bildningens nettoinbesparingsbehov enligt "Behov 2018"-budgetsiffran -29 984 000 euro, och möjliggör för sin del att staden uppnår ramen på -61,0 miljoner euro på verksamhetsbidragsnivån.

 

 

Svenska uskottet för undervisning och småbarnspedagogik - budgetförslag beträffande driftsekonomin

 

 

 

 

 

Nettoinbesparingarna för småbarnspedagogiken totalt för budgetår 2018 är 50 000 euro, varav 5 000 euro består av inkomstökningar (hyresintäkter av fastigheter till utomstående, ny verksamhet) och av en uppskattad inbesparing av kostnader -45 000 euro p.g.a. öppnandet av ett privat daghem i Koivuhovi (småbarnspedagogiken finskspråkiga verksamheten).

 

 

Inom den svenskspråkiga undervisningen ökar verksamhetsintäkterna p.g.a. att hemkommunsersättningarna inom den grundläggande undervisningen ökar (+ 66 000 euro, ökning av elever från andra kommuner i skolorna) samt att intäkterna i specialfinansierade projekt uppskattas öka (+6 000 euro). Hemkommunsersättningarna för år 2018 baserar sig på elevstatistikdagen den 31.12.2016.

 

De mest betydande sparåtgärderna inom den svenskspråkiga undervisningen år 2018 är följande:

 

-	Timfördelningen minskades med fem årsveckotimmar i åk 1-9 från hösten 2017,
-	De förverkligade kursernas antal minskades i gymnasiet med en början hösten 2017.

 

Enhetspriset för hemkommunsersättningarna (grunddelen) har sjunkit och kostnadsreduceringen estimeras för hemkommunsersättningsutgifternas del att bli ca 15 000 euro. Minskningen i timfördelningen uppskattas att betyda en minskning på 15 000 euro i utgifter beträffande den grundläggande undervisningen, minskningen i de förverkligade kursernas antal i gymnasiet uppskattas att ha en kostnadsreduceringseffekt lydande på 15 000 euro. Beslut om dessa åtgärder har fattats redan tidigare.

 

Enligt Grankulla stads förvaltningsstadga (i kraft fr.o.m. 1.6.2017) utarbetar organen sina egna budgetförslag. Svenska utskottets enheters ram för år 2018 har utarbetats på motsvarande sätt som ramen för hela staden och ramen för bildningen totalt. Utskottets budgetförslag för år 2018 presenteras i bilagorna. Som bilaga finns även budgetårets 2017 dispositionsplan till utskottets förfogande.

 

Svenska utskottet för undervisning och småbarnspedagogik - budgetförslag investeringar lös egendom

 

Budgetförslaget till förnyande av inredning är 45 000 euro samt till första inredning av de sanerade utrymmena i H-delen i Svenska skolcentrum är 50 000 euro.

 

Verksamhetsberättelserna och nyckeltalstabellen - Budgetår 2018

 

Förslag till verksamhetsberättelser och nyckeltalstabeller beträffande utskottets ansvarsområde presenteras som bilaga.

 

Bildningsdirektören:

Utskottet beslutar att för sin del godkänna det föreslagna budgetpaketet för år 2018 beträffande det svenska utskottet för undervisning och samt beträffande småbarnspedagogiken för den gemensamma verksamheten och beträffande småbanspedagogiken beträffande den svenskspråkiga verksamheten.

 

Beslut:

Enligt beslutsförslaget.