Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunta
Protokoll 07.09.2017/Paragraf 47

Bilagor

		TA 2018 - yksiköiden kehtykset
		2017 käyttösuunnitelma - suomenkielinen opetustoimi
		2017 käyttösuunnitelma - varhaiskasvatus
		TA2018 - tekstit ja tunnusluvut

Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunta

§ 47

07.09.2017

 

Toinen talousarviokäsittely TA2018

 

77/02.02.00/2017

 

SOVV 07.09.2017 § 47

Lisätiedot:

talouspäällikkö Petri Mellanen, puh. 050 378 6711

etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

 

Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 3. toukokuuta 2017 (pykälä 86) Kauniaisten kaupungin vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2018-2020 taloussuunnitelman valmistelua ohjaavat linjaukset sekä toimialojen kehykset talousarviovuodelle 2018.

 

Kaunaisten kaupungin kehysvalmistelun lähtökohtana on käytetty vuoden 2017 talousarviota. Toimialojen suurimmat muutokset on huomioitu kehysvalmistelussa (sivistystoimessa Kasavuoren koulun ja Kauniaisten lukion sisäisten vuokramenojen kasvu on huomioitu kehyksessä lisäyksenä +282 000 euroa). Lisäksi on huomioitu kuntien arvioidut kustannustason muutokset 1,3 % vuonna 2018 sekä kaupungin strategian mukaisen toimialojen 1,5 %:n tehostaminen.

 

Sivistystoimen kehys 2018 lisäysten, kustannusmuutosten ja tehostamisen jälkeen päätyi kehystaulukossa toimintakatetasolla -29 984 000 euroon. Lopullinen kehys on rakentunut siten, että sillä saavutetaan valtuuston 13.3.2017 päättämän tasapainottamisohjelman toimintakatetta koskeva raja-arvo -61,0 miljoonaa euroa. Sivistystoimen osalta talousarviota on alennettu em. tavoitteesta johtuen -235 000 euroa vuoden 2018 osalta. Sivistytoimen kehys vuodelle 2018 hyväksyttiin kh:ssä 3.5.2017 täten toimintakatetasoon -29 750 000 euroa, mikä vastaa 48,8 %-yksikköä koko kaupungin kehyksestä toimintakatetasolla mitattuna.

 

 

Käyttötalous 2018 - kehysehdotus

 

Sivistystoimen eri yksiköiden kehys on määritelty vastaavilla periaatteilla kuin koko kaupungin ja toimialojen kehykset (kh 3.5.2017).

 

Varhaiskasvatuksen kehysehdotukseksi varhaiskasvatus yhteensä, varhaiskasvatus suomenkielinen toiminta ja varhaiskasvatus yhteinen toiminta muodostuu täten:

 

 

 

 

Varhaiskasvatuksessa talousarvion 2018 nettosäästöt ovat yhteensä 50 000 euroa muodostuen tulojen lisäyksestä + 5 000 euroa (vuokratuloa kiinteistöjen iltakäytöstä ulkopuolisille tahoille, uusi vuokrauskäytäntö) sekä arvioitu kustannusten säästö - 45 000 euroa varhaiskasvatuksen kustannuksissa johtuen uuden suomenkielisen yksityisen päiväkodin aloittaessa toiminnan Koivuhovin alueella.

 

Suomenkielisen opetustoimen kehysehdotukseksi on muodostunut:

 

 

Toimintatulot alenevat talousarvioon 2017 verrattuna kotikuntakorvaustulojen laskun johdosta 142 000 euroa. Kotikuntakorvausmenojen arvioidaan alenevan talousarvioon 2017 verrattuna 109 000 euroa. Kotikuntakorvauksen perusosa alenee ja kotikuntakorvausten piirissä olevat oppilasmäärät alenevat.

 

Mäntymäen koulun kehyksessä on huomioitu Mäntymäen koulun osuus (6 700 euroa) säästöissä koulusihteerikustannuksissa sihteeripoolitoiminnan aloittamisesta johtuen, Mäntymäen koulun määrärahaa alenee lisäksi 25 500 euroa johtuen siitä, että koulusihteerien määrärahat siirtyvät opetuspäällikön talousarvioon vuonna 2018, perusopetuksen tuntijaon supistus 5 vuosiviikkotuntia arvioidaan tuovan säästöä 7 500 euroa ja lisäksi koululta siirretään opetuspäällikön talousarvioon kiinteistöhuollon materiaalikulujen määräraha summaltaan 600 euroa. Nämä säästöt ja siirrot alentavat yhteensä Mäntymäen koulun talousarviota 40 000 euroa. Samat säästöt ja siirrot koskevat myös Kasavuoren koulua. Lukion osalta on myös samat säästöt ja siirrot kehysehdotuksessa sillä erolla, että lukio säästää opetuksessa toteutettavien kurssien supistuksen kautta 15 000 euroa. Lukion säästöt ja siirrot alentavat lukion talousarviota arviolta yhteensä 48 000 euroa. Päätökset näistä toimenpiteistä on tehty aiemmin.

 

Opetustoimen hallinnon määrärahat puolestaan kasvavat yhteensä 78 000 kouluilta siirrettävien koulusihteereiden kustannusten ja kiinteistöhuollon materiaalikulujen johdosta. Koulujen säästöt ja määrärahojen siirrot on käsitelty vastaavalla tavalla ruotsinkielisessä opetuksessa. Muu koulutoimi kustannuspaikalla on kustannuksia erityisluokkatoiminnasta sekä S2-opetuksesta.

 

Valiokuntaa koskeva talousarvioehdotus vuoden 2018 osalta esitetään yksiköittäin liitteenä.

 

Lisäksi talousarvio 2018 työn pohjaksi valiokunnan käyttöön luovutetaan liitteenä vuoden 2017 hyväksytyt käyttösuunnitelmat.

 

Suomenkielisen opetuksen merkittävimmät säästötoimenpiteet vuonna 2018 ovat seuraavat:

 

-	Tuntijakoa supistetaan viisi vuosiviikkotuntia luokilla 1-9.
-	Lukion toteutuvien kurssien määrästä vähennetään.
	Siirtyminen koulusihteeripooliin.

 

Investointiehdotus irtain omaisuus

 

Irtaimeen omaisuuteen talousarvio 2018 ehdotuksemme on 45 000 euron määräraha koulukalusteiden uusimista varten.

 

Toiminnan painopisteiden selostukset ja suoritteet/tunnusluvut

 

Ehdotukset talousarviokirjaan 2018 sisältyväksi toiminnan painopisteiden selostukset koskien sivistystointa kokonaisuudessaan sekä koskien valiokunnan vastuualuetta (toiminta, henkilöstö, investoinnit, talous) sekä suoritteet/tunnusluvut esiteään valiokunnalle liitteenä.

 

Sivistystoimenjohtaja:

Valiokuntaa päättää omalta osaltaan hyväksyä suomenkielisen opetuksen sekä varhaiskasvatuksen suomenkielisen toiminnan ja varhaiskasvatuksen yhteisen toiminnan talousarvion 2018 esityksen mukaisesti.

 

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.