Svenska utskottet för undervisning och småbarnspedagogik
Protokoll 16.01.2018/Paragraf 12

Bakgrundsmaterial

Budget 2018 - dispositionsplanerna på kontonivå

Svenska utskottet för undervisning och småbarnspedagogik

§ 12

16.01.2018

 

Budget 2018 (driftsekonomi) - dispositionsplanerna

 

77/02.02.00/2017

 

SUUS 16.01.2018 § 12

Mer information:

ekonomichef Petri Mellanen, tfn 050 378 6711

fornamn.efternamn@grankulla.fi

 

Grankulla stads fullmäktige godkände 13.11.2017 Grankulla stads budget för budgetåret 2018 (§ 91). För SUUS-utskottets del godkändes i fullmäktige budgeten (driftsekonomi) för den svenskspråkiga undervisningen totalt samt för småbarnspedagogiken totalt. Bindande nivån gentemot fullmäktige för driftsekonomibudgeten är verksamhetsbidraget för resultatområdet.

 

Organen ska se över de dispositionsplaner de gjort upp under budgetberedningen så att dessa motsvarar den budget som fullmäktige godkänt. Eventuella ändringar i dispositionsplanerna ska delges drätselkontoret genast i början av budgetåret (budgetboken år 2018).

 

Svenska utskottet för undervisning och småbarnspedagogik behandlar dispositionsplanerna beträffande den svenskspråkiga undervisningen, beträffande verksamheten inom svenskspråkig småbarnspedagogik samt beträffande den för språkgrupperna gemensamma verksamheten inom småbarnspedagogik.

 

Svenskspråkiga undervisningen

 

Fullmäktige har 13.11.2017 godkänt budgeten för svenskspråkiga undervisningen enligt nedanstående. Bindande nivån för budgeten är verksamhetsbidraget - 7 870 000 euro.

 

 

Svenskspråkiga undervisningen har reviderat dispositionsplanerna beträffande förvaltningen, skolornas budgeter samt beträffande den övriga skolverksamheten efter fullmäktiges beslut av budgeten 13.11.2017. Bindande nivån för den svenskspråkiga undervisningen motsvarar dock den budget som fullmäktige godkände beträffande svenskspråkiga undervisningen totalt.

 

Revidering av dispositionsplanerna inom den svenskspråkiga undervisningen föreslås att godkännas enligt följande:

 

 

 

Småbarnspedagogik

 

Fullmäktige har 13.11.2017 godkänt budgeten för småbarnspedagogiken totalt enligt nedanstående. Bindande nivån för budgeten är verksamhetsbidraget - 6 949 000 euro. Dispositionsplanerna inom småbarnspedagogiken har inte reviderats efter fullmäktiges budgetbeslut den 13.11.2017.

 

 

Dispositionsplanerna för verksamhetsenheterna inom småbarnspedagogiken är:

 

 

Dispositionsplaner på kontonivå

 

Som bakgrundsmaterial presenteras dispositionsplanerna på kontonivå. Enhetscheferna har berett dispositionsplanerna inom ramen för sin budget för budgetåret 2018.

 

Bildningsdirektören:

Utskottet beslutar att godkänna dispositionsplanerna beträffande den svenskspråkiga undervisningen och beträffande verksamheten inom svenskspråkig småbarnspedagogik. Utskottet beslutar vidare att för sin del godkänna dispositionsplanen beträffande den gemensamma verksamheten inom småbarnspedagogiken.

 

Beslut:

Enligt beslutsförslaget.