Svenska utskottet för undervisning och småbarnspedagogik
Protokoll 12.06.2018/Paragraf 58

Första delårsrapporteringen år 2018

176/02.02.02/2018

SUUS 12.06.2018 § 58

Mer information:

ekonomichef Petri Mellanen, tfn 050 378 6711

fornamn.efternamn@grankulla.fi

Två gånger om året görs det upp en delårsrapport om stadens ekonomi och verksamhet, den första enligt läget vid utgången av april och den andra enligt läget i slutet av augusti.

Den första delårsrapporten för år 2018 beträffande bildningssektorns ansvarsområde presenteras som bakgrundsmaterial.

Utfallet för bildningen totalt har varit 31 % av hela årets budget under tiden januari-april 2018. Utfallet är lägre än det kalkymässiga utfallet för 4 månader (=33,33 %).

Utfallet för småbarnspedagogik totalt är 32 % och för den svenskspråkiga undervisningen är utfallet 30 %.

Utfallet för den svenskspråkiga verksamheten inom småbarnspedagogik är 30 % och utfallet för den gemensamma verksamheten inom småbarnspedagogik är 37 %.

I jämförelsen utfallet januari-april 2018 och januari-april 2017 är situationen följande för den svenskspråkiga undervisningen: utfallet år 2018 är 29.9 % av budgeten 2018 och utfallet år 2017 jämfört med slutgiltiga bokslutet år 2017 var 30.4 %. Delårsrapporten för år 2018:s utfall är således en aning lägre än föregående år.

Utfallet för småbarnspedagogik totalt är nu 31 % och ifjol var utfallet den här tiden på året 33.7 %.

Jämförelserna för enheterna 1-4/2018 och 1-4/2017 presenteras som bakgrundsmaterial.

Bokföringsrapporter för utfallen januari-april 2018 presenteras som bakgrundsmaterial.

Bildningsdirektören:

Utskottet antecknar den första delårsrapporten för år 2018 för kännedom.

Beslut:

Enligt beslutsförslaget.