Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunta
Protokoll 13.06.2018/Paragraf 50

Vuoden 2018 ensimmäinen osavuosikatsaus

176/02.02.02/2018

SOVV 13.06.2018 § 50

Lisätiedot:

talouspäällikkö Petri Mellanen, puh. 050 378 6711

etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Kaupungin taloudesta ja toiminnasta laaditaan vuosittain kaksi osavuosikatsausta. Katsaukset raportoivat olennaisista kaupungin talouteen ja toimintaan vaikuttavista seikoista kunkin vuoden ensimmäisen (tammi-huhtikuu) ja toisen kolmanneksen tilanteessa (tammi-elokuu).

Osavuosikatsaus 30.4.2018 sivistystoimen vastuualueen osalta jaetaan oheismateriaalina.

Sivistystoimi kokonaisuudessaan on tammi-huhtikuussa toteutunut toimintakatetasolla 31 % koko vuoden määrärahasta. Laskennallinen neljän kuukauden toteumaprosentti on 33,33 %.

Varhaiskasvatuksen toteuma on 32 % ja suomenkielisen opetustoimen toteuma on 31 % koko vuoden määrärahoista.

Varhaiskasvatuksen suomenkielinen toiminta on toteutunut 30,4 % mukaan, varhaiskasvatuksen yhteinen toiminta on toteutunut 37,3 % mukaisesti.

Kun tarkastellaan osavuositoteumaa tammi-huhtikuu 2018 verrattuna vastaavaan toteumaan viime vuonna (1-4/2017), niin tilanne on seuraava:

Suomenkielisen opetustoimen tämän vuoden toteuma on hieman korkeampi kuin viime vuoden toteuma (30.9 % vs 30.5 %). Tämän vuoden toteuma on suhteutettu talousarvioon 2018 ja viime vuoden toteuma on suhteutettu tässä tarkastelussa viime vuoden lopulliseen koko vuoden tilinpäätökseen. Tämän tarkastelun materiaali yksiköittäin on oheismateriaalina.

Varhaiskasvatuksen tämän vuoden toteuma on puolestaan alhaisempi kuin viime vuoden vastaava toteuma (31.0 % vs 33.7 %).

Oheismateriaalina on valiokunnan käyttöön kirjanpidon raportteja osavuosikatsaustilanteesta tammi-huhtikuu 2018 yksiköittäin tilitason tiedoin.

Sivistystoimenjohtaja:

Valiokunta merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.