Nuorisovaliokunta
Protokoll 23.08.2018/Paragraf 24

Nuorisovaliokunnan talousarvio vuodelle 2019 ja taloussuunnitelma vuosille 2019-2021

179/02.02.00/2018

NUORV 23.08.2018 § 24

Lisätiedot :

kulttuuri - ja vapaa-aika päällikkö

Anders Lindholm-Ahlefelt, puh 050 3664251

talouspäällikkö Petri Mellanen, puh 050 3786711

etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2019 -2021

Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 28. toukokuuta 2018 (pykälä 85) Kauniaisten kaupungin vuoden 2019 talousarvion ja vuosien 2019-2021 taloussuunnitelman valmistelua ohjaavat linjaukset sekä toimialojen kehykset talousarviovuodelle 2019.

Kauniaisten kaupungin kehysvalmistelun lähtökohtana on käytetty vuoden 2018 talousarviota. Sivistystoimen toimialan kehyksessä 2019 on huomioitu toimialan muutokset vuosina 2018 ja 2019 toimialan arvion mukaisesti. Palkkakustannuksissa on kehyksessä 2019 huomioitu uusien työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset (KVTES).

Sivistystoimen kehys talousarviovuodelle 2019 vahvistettiin toimintakatetasolla -30,4 miljoonaan euroon. Koko kaupungin toimintakatteeksi vahvistettiin -59,0 MEUR. Sivistystoimen kehys vastaa 51.5 prosentin osuutta koko kaupungin kehyksestä toimintakatetasolla mitattuna. Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen kehys vuodelle 2019 on -5,9 MEUR toimintakatetasolla (10.0% kaupungin kehyksestä, 19.3% sivistystoimen kehyksestä). Nuorisovaliokunnan kehys on -0.4 MEUR toimintakatetasolla (0.7% kaupungin kehyksestä, 1.4% sivistystoimen kehyksestä).

Nuorisovaliokunnan käyttötalouden talousarvio vuodelle 2019

Nuorisovaliokunnan käyttötalouden kehys vuodelle 2019 on määritelty vastaavalla periaatteilla kuin koko kaupungin ja sivistystoimen talousarvio vuodelle 2019. Sitova taso kehyksessä on - 422 000 euroa (toimintakate). Vuoden 2018 muutoksena on huomioitu tulojen väheneminen - 29 KEUR verrattuna talousarvioon 2018 sekä kulujen väheneminen - 10 KEUR verrattuna talousarvioon 2018. Tulojen ja kulujen väheneminen - 10 KEUR johtuu siitä, että Nuorisotalon kahvila ei ole toiminnassa vuonna 2018 toisin kuin talousarviossa 2018 arvioitiin. Tuloja on lisäksi vähennetty - 19 KEUR kohdistuen nuorten leiritoimintaan, jotka siirtyvät vuonna 2018 Kansalaisopiston hoidettavaksi.

Nuorisopalveluiden esitys talousarvioksi vuodelle 2019 ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2019 - 2021 käyttötalouden osalta on seuraava :

Kulttuuri - ja vapaa-aika toimen toiminnan, talouden, henkilökunnan ja investointien kertomus talousarviokirjassa 2019 sekä nuorisopalveluiden suoritteet/tunnusluvut

Valiokunnalle esitetään kulttuuri- ja vapaa-aika toimea talousarviokirjaan ehdotetut selostukset koskien toimintaa ja taloutta. (LIITE 1)

Sivistystoimenjohtaja:

Nuorisovaliokunta päättää hyväksyä esitetyn talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen sekä liitteessä olevat tavoitteet ja päättää edelleen esittää ne KH:lle. Lisäksi nuorisovaliokunta päättää oikeuttaa sivistystoimenjohtajan tekemään nuorisovaliokunnan vuoden 2019 talousarvioon liittyvät mahdolliset muutokset rahatoimiston ohjeistuksen mukaisesti.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.