Svenska utskottet för undervisning och småbarnspedagogik
Protokoll 11.09.2018/Paragraf 79

Bilagor

	B2019 - enheternas budgetförslag
	B2019 verksamhetsmål - bildning
	B2019 verksamhetsmål - småbarnspedagogik
	B2019 verksamhetsmål - svenskspråkiga skolförvaltning
	B2019 - nyckeltal

Svenska utskottet för undervisning och småbarnspedagogik

§ 79

11.09.2018

 

Andra budgetbehandlingen B2019

 

179/02.02.00/2018

 

SUUS 11.09.2018 § 79

Mer information:

ekonomichef Petri Mellanen, tfn 050 378 6711

fornamn.efternamn@grankulla.fi

 

Stadsstyrelsen godkände den 28 maj 2018 (paragraf 85) planeringsramarna och anvisningarna för budgetåret 2019 samt för ekonomiplanen åren 2019-2021 för Grankulla stad. Stadens budget för år 2019 fastställdes till - 59,0 MEUR på verksamhetsbidragsnivån. Bildningssektorns budgetram för år 2019 fastställdes till - 30,4 MEUR på verksamhetsbidragsnivån, motsvarande 51.5 % av stadens totala budgetram.

 

I stadsstyrelsens behandling har stadens och sektorernas budgetram för 2019 utgått från budgeten 2018. I ramen 2019 har beaktats sektorernas förändringar år 2018 och år 2019 enligt sektorernas egna uppskattningar i maj 2018. Löneförhöjningarna har beaktats i ramen 2019 enligt de nya ramavtalen (AKTA och UKTA).

 

Ramen för bildningssektorn fastställdes till - 30,4 MEUR (verksamhetsbidrag) enligt nedan:

 

 

 

 

 

 

 

 

Svenska uskottet för undervisning och småbarnspedagogik - budgetförslag beträffande driftsekonomin

 

Budgetförslaget för den svenskspråkiga undervisningen är - 8 058 MEUR på verksamhetsnivån. Efter första budgetbehandlingen i utskottet den 21. augusti 2018, har de interna hyreskostnaderna, totalt 47 000 euro, för utrymmena i Odenwalls första våning flyttats från Hagelstamska skolans befattning till kultur- och fritidssektorns användning. Det här bygger på ett beslut som fattades redan våren 2017 i bildningsnämnden och svenska nämnden för utbildning och småbarnsfostran.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resursbehovet beträffande undervisning av specialbarn i Granhultsskolan har minskat och samtidigt har resursbehovet för undervisning av specialbarn ökat i Hagelstamska skolan. I budgetförslaget föreslår vi, i jämförelse med budgetförslaget på föregående möte, en överflyttning av beloppet 47 000 euro i personalkostnader från Granhultsskolans budget till Hagelstamska skolans budget p.g.a. förändrat resursbehov i skolorna. Budgetförslaget 2 (andra budgetbehandlingen) innehåller dessutom några mindre justeringar jämfört med budgetförslaget 1. Som bilaga presenteras enheternas budgetförslag 2 (andra budgetbehandlingen).

 

Budgetförslaget för småbarnspedagogik totalt är budgeterad till - 7 038 MEUR på verksamhetsnivån.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budgetförslaget BGF2 beträffande småbarnspedagogik (andra budgetbehandlingen) har sammanställts av ansvarspersonerna för daghemmen samt av chefen för småbarnspedagogik. Som bilaga presenteras enheternas budgetförslag 2 (andra budgetbehandlingen).

 

Svenska utskottet för undervisning och småbarnspedagogik - budgetförslag investeringar lös egendom

 

Budgetförslaget till förnyande av inredning är som under senaste år 45 000 euro. Summan föreslås, i likhet med medlen för IT, flyttas från investeringsmedlen för lösöre till driftsbudgeten.

 

Verksamhetsmål och nyckeltalstabellen - budgetår 2019

 

Förslag till verksamhetsmål och nyckeltalstabeller beträffande utskottets ansvarsområde presenteras som bilaga.

 

Bildningsdirektören:

Utskottet beslutar att för sin del godkänna det föreslagna budgetpaketet för år 2019 beträffande det svenska utskottet för undervisning och samt beträffande småbarnspedagogiken för den gemensamma verksamheten och beträffande småbanspedagogiken beträffande den svenskspråkiga verksamheten.

 

Beslut:

Enligt beslutsförslaget.