Kulttuurivaliokunta
Protokoll 10.10.2018/Paragraf 39

Vuoden 2018 toinen osavuosikatsaus

176/02.02.02/2018

KULTV 10.10.2018 § 39

Lisätiedot:

kulttuuri - ja vapaa-aika päällikkö

Anders Lindholm-Ahlefelt, puh 050 3664251

talouspäällikkö Petri Mellanen, puh. 050 378 6711

etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Kaupungin taloudesta ja toiminnasta laaditaan vuosittain kaksi osavuosikatsausta. Katsaukset raportoivat olennaisista kaupungin talouteen ja toimintaan vaikuttavista seikoista kunkin vuoden ensimmäisen (tammi-huhtikuu) ja toisen kolmanneksen tilanteessa (tammi-elokuu).

Kauniaisten kaupungin osavuosikatsaus 31.8.2018 jaetaan oheismateriaalina.

Sivistystoimi kokonaisuudessaan on tammi-elokuussa toteutunut toimintakatetasolla 66.2% koko vuoden määrärahasta. Laskennallinen kahdeksan kuukauden toteuma-aste on 66.7% (=8kk/12kk=66.7%). Sivistystoimen toteuma tammi-elokuussa vuonna 2017 toimintakatetasolla oli 66.4% koko vuoden 2017 toteumasta. Määrärahojen käyttö on sivistystoimen osalta tilanteessa 31.8.2018 toteutunut toteuma-asteiden perusteella myönnettyjen määrärahojen mukaisella tasolla.

Kulttuurivaliokunta

Kulttuurivaliokunnan toteuma-aste on tammi-elokuussa 67.6% koko vuoden 2018 määrärahasta. Toteuma-aste on korkeampi kuin laskennallinen toteuma-aste (=66.7.%), mutta alhaisempi kuin viime vuoden tammi-elokuun toteuma (=70.0%). Kulttuuritoimen avustukset jaetaan etupainotteisesti koko vuoden osalta jo alkuvuoden aikana, jolloin toteuma-aste tammi-elokuun raportoinnissa on aina kulttuurivaliokunnan osalta hieman korkeampi kuin laskennallinen toteuma-aste.

Käyttötalouden toteuma-asteet ovat kulttuuri- ja vapaa-aika toimen

hallinnossa 35.5% (v.2017 = 69.7%), kansalaisopistolla 53.6% (v.2017= 54.9%), kirjastotoimella 64.8% (v.2017 = 67.0%) ja kulttuuritoimessa 78.7% (v.2017 = 81.2%).

Kulttuurivaliokunnan osalta ennuste tilinpäätöksen 2018 osalta on, että kulttuurivaliokunnan käyttötalous tulee pysymään vuoden 2018 myönnettyjen määrärahojen puitteissa.

Oheismateriaalina on yhteenvetotaulukko kulttuurivaliokunnan yksiköiden käyttötalouden toteumasta tammi-elokuulta 2018 verrattuna toteumaan tammi-elokuussa 2017.

Sivistystoimenjohtaja:

Valiokunta merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.