RSS-länk
Mötesärende:http://kauniainense.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Möten:
http://kauniainense.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Kulttuurivaliokunta
Protokoll 10.10.2018/Paragraf 39
Föregående ärende | Följande ärende | ![]() ![]() |
Kulttuurivaliokunta |
§ 39 |
10.10.2018 |
Vuoden 2018 toinen osavuosikatsaus
176/02.02.02/2018
KULTV 10.10.2018 § 39
Lisätiedot:
kulttuuri - ja vapaa-aika päällikkö
Anders Lindholm-Ahlefelt, puh 050 3664251
talouspäällikkö Petri Mellanen, puh. 050 378 6711
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi
Kaupungin taloudesta ja toiminnasta laaditaan vuosittain kaksi osavuosikatsausta. Katsaukset raportoivat olennaisista kaupungin talouteen ja toimintaan vaikuttavista seikoista kunkin vuoden ensimmäisen (tammi-huhtikuu) ja toisen kolmanneksen tilanteessa (tammi-elokuu).
Kauniaisten kaupungin osavuosikatsaus 31.8.2018 jaetaan oheismateriaalina.
Sivistystoimi kokonaisuudessaan on tammi-elokuussa toteutunut toimintakatetasolla 66.2% koko vuoden määrärahasta. Laskennallinen kahdeksan kuukauden toteuma-aste on 66.7% (=8kk/12kk=66.7%). Sivistystoimen toteuma tammi-elokuussa vuonna 2017 toimintakatetasolla oli 66.4% koko vuoden 2017 toteumasta. Määrärahojen käyttö on sivistystoimen osalta tilanteessa 31.8.2018 toteutunut toteuma-asteiden perusteella myönnettyjen määrärahojen mukaisella tasolla.
Kulttuurivaliokunta
Kulttuurivaliokunnan toteuma-aste on tammi-elokuussa 67.6% koko vuoden 2018 määrärahasta. Toteuma-aste on korkeampi kuin laskennallinen toteuma-aste (=66.7.%), mutta alhaisempi kuin viime vuoden tammi-elokuun toteuma (=70.0%). Kulttuuritoimen avustukset jaetaan etupainotteisesti koko vuoden osalta jo alkuvuoden aikana, jolloin toteuma-aste tammi-elokuun raportoinnissa on aina kulttuurivaliokunnan osalta hieman korkeampi kuin laskennallinen toteuma-aste.
Käyttötalouden toteuma-asteet ovat kulttuuri- ja vapaa-aika toimen
hallinnossa 35.5% (v.2017 = 69.7%), kansalaisopistolla 53.6% (v.2017= 54.9%), kirjastotoimella 64.8% (v.2017 = 67.0%) ja kulttuuritoimessa 78.7% (v.2017 = 81.2%).
Kulttuurivaliokunnan osalta ennuste tilinpäätöksen 2018 osalta on, että kulttuurivaliokunnan käyttötalous tulee pysymään vuoden 2018 myönnettyjen määrärahojen puitteissa.
Oheismateriaalina on yhteenvetotaulukko kulttuurivaliokunnan yksiköiden käyttötalouden toteumasta tammi-elokuulta 2018 verrattuna toteumaan tammi-elokuussa 2017.
Sivistystoimenjohtaja:
Valiokunta merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Föregående ärende | Följande ärende | ![]() ![]() |