Liikuntavaliokunta
Protokoll 05.11.2018/Paragraf 48

Osavuosikatsaus 2/2018

176/02.02.02/2018

LIIKV 05.11.2018 § 48

Lisätiedot:

kulttuuri - ja vapaa-aika päällikkö

Anders Lindholm-Ahlefelt, puh 050 3664251

talouspäällikkö Petri Mellanen, puh. 050 378 6711

etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Kaupungin taloudesta ja toiminnasta laaditaan vuosittain kaksi osavuosikatsausta. Katsaukset raportoivat olennaisista kaupungin talouteen ja toimintaan vaikuttavista seikoista kunkin vuoden ensimmäisen (tammi-huhtikuu) ja toisen kolmanneksen tilanteessa (tammi-elokuu).

Kauniaisten kaupungin osavuosikatsaus 31.8.2018 jaetaan oheismateriaalina. Liikuntavaliokuntaa koskevilta osin kauniaisten kaupunkistrategian 2018-2022 toteumaa raportoidaan sivuilla 7-19, käyttötalouden toteumaa raportoidaan sivuilla 31-32, suoritteiden ja tunnuslukujen toteumaa raportoidaan sivulla 41 sekä investointien toteumaa raportoidaan sivulla 42-45.

Sivistystoimi kokonaisuudessaan on tammi-elokuussa toteutunut toimintakatetasolla 66.2% koko vuoden määrärahasta. Laskennallinen kahdeksan kuukauden toteuma-aste on 66.7% (=8kk/12kk=66.7%). Sivistystoimen toteuma tammi-elokuussa vuonna 2017 toimintakatetasolla oli 66.4% koko vuoden 2017 toteumasta. Määrärahojen käyttö on sivistystoimen osalta tilanteessa 31.8.2018 toteutunut toteuma-asteiden perusteella myönnettyjen määrärahojen mukaisella tasolla.

Liikuntavaliokunta

Liikuntavaliokunnan toteuma-aste on tammi-elokuussa 69.4% koko vuoden 2018 määrärahasta. Toteuma-aste on korkeampi kuin laskennallinen toteuma-aste (=66.7.%), mutta alhaisempi kuin viime vuoden tammi-elokuun toteuma (=71.6%). Toimintakulut osavuosikatsauksissa 1-8/2017 ja 1-8/2018 sisältävät liikuntavaliokunnan avustukset 100%:n toteuma-asteella, mikä osaltaan nostaa toisen osavuosikatsauksen toteuma-asteen laskennallista toteuma-astetta korkeammaksi.

Liikuntavaliokunnan osalta ennuste tilinpäätöksen 2018 osalta on, että käyttötalous tulee pysymään vuoden 2018 myönnettyjen määrärahojen puitteissa.

Oheismateriaalina on lisätietona liikuntavaliokunnan käyttötalouden tulo- ja menoryhmäkohtaiset toteumat tammi-elokuussa 2018 (versus talousarvio 2018) ja toteumat tammi-elokuussa 2017 (versus tilinpäätös 2017).

Sivistystoimenjohtaja:

Valiokunta merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.