RSS-länk
Mötesärende:http://kauniainense.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Möten:
http://kauniainense.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Kulttuurivaliokunta
Protokoll 30.10.2019/Paragraf 32
Föregående ärende | Följande ärende | ![]() ![]() |
![]() |
Kauniaisten kaupungin osavuosikatsaus 31.8.2019 |
Kulttuurivaliokunta |
§ 32 |
30.10.2019 |
Vuoden 2019 toinen osavuosikatsaus
189/02.02.02/2019
KULTV 30.10.2019 § 32
Lisätiedot:
kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö
Anders Lindholm-Ahlefelt, puh. 050 366 4251
talouspäällikkö Petri Mellanen, puh. 050 378 6711
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi
Kaupungin taloudesta ja toiminnasta laaditaan vuosittain kaksi osavuosikatsausta. Katsaukset raportoivat olennaisista kaupungin talouteen ja toimintaan vaikuttavista seikoista kunkin vuoden ensimmäisen (tammi-huhtikuu) ja toisen kolmanneksen tilanteessa (tammi-elokuu).
Kauniaisten kaupungin osavuosikatsaus 31.8.2019 jaetaan oheismateriaalina.
Sivistystoimi kokonaisuudessaan on tammi-elokuussa toteutunut toimintakatetasolla 67,4 % koko vuoden määrärahasta. Laskennallinen kahdeksan kuukauden toteuma-aste on 66,7 % (=8kk/12kk=66,7 %). Sivistystoimen toteuma tammi-elokuussa vuonna 2018 toimintakatetasolla oli 66,2 % koko vuoden 2018 toteumasta.
Kulttuurivaliokunta
Kulttuurivaliokunnan toteuma-aste on tammi-elokuussa 69,1 % koko vuoden 2019 määrärahasta. Toteuma-aste on korkeampi kuin laskennallinen toteuma-aste (=66,7 %), mutta samaa tasoa kuin vuoden 2018 tammi-elokuun toteuma (=69,2 %). Kulttuuritoimen avustukset jaetaan etupainotteisesti koko vuoden osalta jo alkuvuoden aikana, jolloin toteuma-aste tammi-elokuun raportoinnissa on aina kulttuurivaliokunnan osalta hieman korkeampi kuin laskennallinen toteuma-aste.
Kulttuurivaliokunnan osalta ennuste tilinpäätöksen 2019 osalta on, että kulttuurivaliokunnan käyttötalous tulee pysymään vuoden 2019 myönnettyjen määrärahojen puitteissa.
Oheismateriaalina (vain valiokunnan jäsenille) on yhteenvetotaulukko kulttuurivaliokunnan yksiköiden käyttötalouden toteumasta tammi-elokuulta 2019 verrattuna toteumaan tammi-elokuussa 2018.
Sivistystoimenjohtaja:
Valiokunta merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Föregående ärende | Följande ärende | ![]() ![]() |