Yhdyskuntavaliokunta
Protokoll 11.02.2020/Paragraf 23

Yhdyskuntatoimen menoarvioiden ylitykset vuodelta 2019

39/02.06.01/2020, 54/02.02.00/2019

YLKV 11.02.2020 § 23

Lisätiedot:

yhdyskuntatoimen johtaja Marianna Harju, puh. 050 304 1234

toimialasihteeri Leena Porvali, puh. 050 382 9233

etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Kaupungin vuoden 2019 tilinpäätöksen valmisteluun liittyen sitovien määrärahojen ylityksille tai toimintatulojen alituksille on saatava KV:n hyväksyntä. Sitovien määrärahojen alituksille tai toimintatulojen ylityksille ei tarvita vastaavaa hyväksymistä, ja ne raportoidaan täydellisemmin vasta varsinaisen tilinpäätöksen yhteydessä.

Toimialoilta on pyydetty tulosaluekohtaiset selitykset olennaisista tulojen alituksista tai menojen ylityksistä mukaan lukien investointimäärärahojen ylitykset talousarvioon 2019 nähden.

YLITYKSET/INVESTOINNIT/Irtain omaisuus/Konekalusto

Irtaimen omaisuuden konehankintojen osalla on vähäinen menoarvion ylitys, perustelut alla.

Perustelut:

Konekalustohankinnat toteutettiin hyväksytyn investointiohjelman mukaisesti. Hankintamäärärahat ylittyivät 970,90 eurolla, mutta hankintojen kokonaissumma(netto) pysyi talousarviossa hyväksyttyjen määrärahojen puitteissa ja oli kaupungin kokonaistalouden kannalta edullinen, sillä vaihdossa luovutettujen koneiden ja laitteiden vaihtohyvityksiä saatiin noin 13.000 euroa arvioitua enemmän.

YTJ:

Valiokunta päättää antaa KH:lle esitystekstin mukaisen selvityksen yhdyskuntatoimen vuoden 2019 investointihankkeen menoarvion ylityksestä.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.