RSS-länk

Mötesärende:
http://kauniainense.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://kauniainense.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sökning

Förtroendeorgan

Texten i mötesärendet

Rubrik
Text

Mötesdatum

Sidstorlek

De nyaste
De äldsta

Med datum
Med rubrik

Rakennuslautakunta
Protokoll 11.05.2016/Paragraf 35

Föregående ärende | Följande ärende

Anvisning för ändringssökande

Mötesärende i PDF-format

Bilagor

Liite: Osavuosikatsaus 1/2016

Rakennuslautakunta

§ 35

11.05.2016

Osavuosikatsaus 1/2016

198/02.02.02/2016

RAKL 11.05.2016 § 35

Lisätiedot:

rakennustarkastaja Sirkka Lamberg, puh. 09 5056 211

etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Talousarvion toteutumista seurataan raportoinnilla, joka toteutetaan kuntatasolla, toimielintasolla sekä tulosaluetasolla. Raportoinnissa seurataan taloudellisen tuloksen, tavoitteiden ja tunnuslukujen toteutumista.

Kuntatason raportointi laaditaan kaupunginhallitukselle lautakuntien raportoinnin pohjalta kaksi kertaa vuodessa, 30.4. ja 31.8. toteutumien perustella.

Vuoden 2016 talousarviossa on määritelty käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Toiminnoille on määritelty sitovat määräraha- ja tuloarviotasot. Osavuosikatsaus tulee laatia siten, että siitä ilmenevät tavoitteiden toteutuminen, toimintaympäristön muutokset sekä tuloarvioiden ja määrärahojen toteutuminen. Näiden merkittävät poikkeamat tulee erikseen selostaa.

Talousarvion toimintatulojen ja -menojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Rakennuslautakunnan tulosalueen osavuosikatsauksessa on kuvattu tavoitteiden ja käyttötalouden toteutuminen välillä 1.1.-30.4.2016. (Osavuosikatsaus liitemateriaalina)

Rakennusvalvonta Byggnadstillsyn
KÄYTTÖTALOUS
(1000 €)	TA 2016	Toteuma 04-2016	Tot %	Toimialan oma TP ennuste
TOIMINTATUOTOT	150	63	42	150
TOIMINTAKULUT	-226	-55	24	-226
TOIMINTAKATE	-76	9	-12	-76

Rakennusvalvonta	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Byggnadstillsyn	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2015	2016	1-4 2016	%
Rakennuslautakunnan myöntämät luvat kpl - Av byggnadsnämnden beviljade lov st.	17	40	12	-28
Kaupunkikuvatoimikunnan kokouksissaan antamat lausunnot kpl - Av fasadsynemännen vid sina möten givna utlåtanden st.	49	60	27	-33
Valmistuneet asunnot, kpl/ v - Färdiga bostäder, st./ år	19	90	0	-90

EHDOTUS:
Rakennuslautakunta merkitsee talousarvion toteutumistilanteen 30.4.2016 ja loppuvuoden talousennusteen tiedoksi sekä antaa asian edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.