Dynasty informationsservice Sökning RSS Grankulla stad

RSS-länk

Mötesärende:
http://kauniainense.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://kauniainense.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunta
Protokoll 13.06.2018/Paragraf 50

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format

Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunta

§ 50

13.06.2018

 

Vuoden 2018 ensimmäinen osavuosikatsaus

 

176/02.02.02/2018

 

SOVV 13.06.2018 § 50

Lisätiedot:

talouspäällikkö Petri Mellanen, puh. 050 378 6711

etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

 

Kaupungin taloudesta ja toiminnasta laaditaan vuosittain kaksi osavuosikatsausta. Katsaukset raportoivat olennaisista kaupungin talouteen ja toimintaan vaikuttavista seikoista kunkin vuoden ensimmäisen (tammi-huhtikuu) ja toisen kolmanneksen tilanteessa (tammi-elokuu).

 

Osavuosikatsaus 30.4.2018 sivistystoimen vastuualueen osalta jaetaan oheismateriaalina.

 

Sivistystoimi kokonaisuudessaan on tammi-huhtikuussa toteutunut toimintakatetasolla 31 % koko vuoden määrärahasta. Laskennallinen neljän kuukauden toteumaprosentti on 33,33 %.

 

Varhaiskasvatuksen toteuma on 32 % ja suomenkielisen opetustoimen toteuma on 31 % koko vuoden määrärahoista.

 

Varhaiskasvatuksen suomenkielinen toiminta on toteutunut 30,4 % mukaan, varhaiskasvatuksen yhteinen toiminta on toteutunut 37,3 % mukaisesti.

 

Kun tarkastellaan osavuositoteumaa tammi-huhtikuu 2018 verrattuna vastaavaan toteumaan viime vuonna (1-4/2017), niin tilanne on seuraava:

 

[image]

 

Suomenkielisen opetustoimen tämän vuoden toteuma on hieman korkeampi kuin viime vuoden toteuma (30.9 % vs 30.5 %). Tämän vuoden toteuma on suhteutettu talousarvioon 2018 ja viime vuoden toteuma on suhteutettu tässä tarkastelussa viime vuoden lopulliseen koko vuoden tilinpäätökseen. Tämän tarkastelun materiaali yksiköittäin on oheismateriaalina.

 

[image]

 

Varhaiskasvatuksen tämän vuoden toteuma on puolestaan alhaisempi kuin viime vuoden vastaava toteuma (31.0 % vs 33.7 %).

 

Oheismateriaalina on valiokunnan käyttöön kirjanpidon raportteja osavuosikatsaustilanteesta tammi-huhtikuu 2018 yksiköittäin tilitason tiedoin.

 

Sivistystoimenjohtaja:

Valiokunta merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi.

 

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format