Dynasty informationsservice Sökning RSS Grankulla stad

RSS-länk

Mötesärende:
http://kauniainense.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://kauniainense.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Protokoll 02.03.2020/Paragraf 34

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format


Kaupunginhallitus

§ 34

02.03.2020

 

Vuoden 2019 käyttötalouden toimintakatteiden sekä investointiosan määrärahan ylitykset

 

39/02.06.01/2020, 54/02.02.00/2019

 

KH 02.03.2020 § 34

Lisätiedot:

talousjohtaja Mikael Boström, puh. 050 377 1228

laskentasuunnittelija Pauliina Aurala, puh. 050 411 1428

etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

 

Käyttötalousosan tulosalueiden määrärahat ja tuloarviot ovat sitovia valtuuston nähden nettomääräisinä, toimintakatteina. Investointiosassa valtuustoon nähden sitovina ovat hankkeiden tuloarviot ja määrärahat. Käyttötalouden sitovia toimintakatteita eikä investointiosan tuloarvioita ja määrärahoja ole lupa ylittää.

 

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan kaupungin tulosalueiden on hyvissä ajoin ennen toimintakatteen ylittymistä ryhdyttävä toimenpiteisiin, joilla jäljellä oleva määräraha tai tuloarvio saadaan sovitettua toiminnan tarpeisiin. Mikäli näistä toimenpiteistä huolimatta edelleen joudutaan turvautumaan toimintakatteen muutosesitykseen ts. lisätuloarvion tai lisämäärärahan esitykseen, on esitys saatettava kaupunginvaltuustolle päätettäväksi talousarviovuoden aikana. Sama ohje pätee myös investointiosan tuloarvioiden ja määrärahan seurantaan ja niihin liittyviä toimenpiteitä.

 

Tarkasta taloudenpidosta huolimatta ja osin yllättävienkin menoerien kuten lomapalkkavelkakirjausten myötä, on käyttötalouden sitova toimintakate ylittynyt seuraavilla viidellä tulosalueella. Lisäksi yhden investointihankkeen kokonaismääräraha ylittyi.

 

KÄYTTÖTALOUS

 

Yleishallinto

 

 

Kaupunginkanslia

toimintakatteen ylitys

216 342,83 €

 

 

 

Sosiaali- ja terveystoimi

 

 

Sosiaalipalvelut

toimintakatteen ylitys

188 651,00 €

Terveydenhuolto

toimintakatteen ylitys

177 102,44 €

 

 

 

Sivistystoimi

 

 

Ruotsinkielinen opetustoimi

toimintakatteen ylitys

67 613,35 €

Nuorisopalvelut

toimintakatteen ylitys

7 566,44 €

 

Kaupunginkanslian ylityksen myötä yleishallinnon kokonaistoimintakate ylittyi 35 297,18 eurolla. Muiden toimialojen kokonaistoimintakatteet eivät ylittyneet ylityksistä johtuen.

 

INVESTOINTIOSA

 

Irtainomaisuus

 

 

Konekalusto

määrärahan ylitys

970,90 €

 

Ylitykset on selvitetty oheisessa liitteessä.

 

KJ:

KH esittää, että KV hyväksyy edellä esitetyt vuoden 2019 käyttötalouden toimintakatteiden ja investointiosan määrärahan ylitykset.

 

Samalla KH valtuuttaa rahatoimiston tekemään tarvittaessa vähäisiä tarkistuksia käyttötalouden ja investiontiosan toteumiin ennen valtuuston käsittelyä.

 

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format