Sivistyslautakunta
Protokoll 24.02.2015/Paragraf 6

Sivistyslautakunta

§ 6

24.02.2015

 

Sivistyslautakunnan vuoden 2014 talousarvion toteutuminen ja määrärahojen ylitykset

 

8/02.02.00/2014

 

SIVLK 24.02.2015 § 6

 

 

 

Lisätiedot: Kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö Anders Lindholm-Ahlefelt

 

puh 0503664251

 

anders.lindholm-ahlefelt@kauniainen.fi

 

 

Tilinpäätös laaditaan kirjanpitolain säännösten ja kuntajaoston antamien ohjeiden mukaisesti ja se tulee saattaa KH:n käsiteltäväksi maaliskuun kuluessa ja KV:n käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä.

 

Lautakuntakohtaiset tilinpäätösvalmistelut jakaantuvat toiminnan ja talouden kokonaistarkasteluun ja talousarvion toteutumisvertailuun. Liikuntalautakunnan tilinpäätöksen tehtävänä on selvittää valtuuston talousarviossa hyväksymien tavoitteiden toteutuminen ja sen tulee perustua vuoden 2014 talousarvion tavoitteisiin, määrärahoihin ja tunnuslukuihin.

 

Rahatoimiston ohjeistuksen mukaan tavoitteiden ja määrärahojen käytön raportoinnissa tulee analysoida mahdolliset poikkeamat. Kaupungin tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen tulee tiivistelmä lautakuntakohtaisesti kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen toimintakertomuksesta liikuntalautakunnan vuoden 2014 käyttötalouden tilinpäätöslukemat poikkeamien analysointi sekä lyhyt kuvaus liikuntalautakunnan toiminnasta ilmenee esityslistan oheismateriaalissa.

 

Kulttuuri-ja vapaa-aikatoimen vuoden 2014 laajempi toimintakertomus valmistuu maaliskuussa 2015.

 

Rahatoimiston laatimien tilinpäätösohjeiden mukaan toimialat raportoivat lautakunnilleen vuoden 2014 talousarvion toteutumisen 13.3.2015 mennessä. Kaupunginhallitus käsittelee tilinpäätöksen kokouksessaan 26.3.2015.

 

Käyttötalous

 

Toimintatulot

 

Sivistyslautakunnan vuoden 2014 toimintatuotot olivat yhteensä 339 090 €. (117 %). Tulot ylittyivät tulotavoitteesta + 50 290 €:lla

 

Toimintamenot

 

Talousarviototeuman mukaan sivistyslautakunnan käyttötalouden menot olivat v. 2014 yhteensä - 2 898 299 € (95 %). Menot alittuivat yhteensä -63 989 €:lla.

 

 

Talousarviototeuman mukaan sivistyslautakunnan toteutunut toimintakate on -2 559 209 €. Toimintakate alittui, -114.188 €.

 

 

Investoinnit

 

 

Sivistyslautakunnalla ei ole ollut rakennusinvestointeja ajalla 1.1.-31.12.2014.

 

Yhdyskuntatoimi esittää investointihankkeiden kustannusten toteutuman investointien seurantaraportissa.

 

 

Sivistystoimenjohtaja:

 

Sivistyslautakunta päättää esittää KH:lle hyväksyttäväksi sivistyslautakunnan vuoden 2014 talousarvion toteutumisen edellä esityksen mukaisesti ja oikeuttaa sivistystoimenjohtajan tekemään sivistyslautakunnan tilinpäätökseen liittyvät muutokset rahatoimiston ohjeistuksen mukaisesti.

 

 

Päätös:

 

Päätösehdotus hyväksyttiin.