RSS-länk
Mötesärende:https://kauniainense.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Möten:
https://kauniainense.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Sökning
Rakennuslautakunta
Protokoll 16.09.2015/Paragraf 45
| Föregående ärende | Följande ärende |  Anvisning för ändringssökande
Mötesärende i PDF-format
|
|
Rakennuslautakunta |
§ 45 |
16.09.2015 |
Osavuosikatsaus 2/2015 sekä loppuvuoden ennuste
164/02.02.02/2015
RAKL 16.09.2015 § 45
Talousarvion toteutumista seurataan raportoinnilla, joka toteutetaan kuntatasolla, toimielintasolla sekä tulosaluetasolla. Raportoinnissa seurataan taloudellisen tuloksen, tavoitteiden ja tunnuslukujen toteutumista.
Kuntatason raportointi laaditaan kaupunginhallitukselle lautakuntien raportoinnin pohjalta kaksi kertaa vuodessa, 30.4. ja 31.8. toteutumien perustella.
Vuoden 2015 talousarviossa on määritelty käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Toiminnoille on määritelty sitovat määräraha- ja tuloarviotasot. Osavuosikatsaus tulee laatia siten, että siitä ilmenevät tavoitteiden toteutuminen, toimintaympäristön muutokset sekä tuloarvioiden ja määrärahojen toteutuminen. Näiden merkittävät poikkeamat tulee erikseen selostaa.
Toiminta:
Alkuvuodesta rakennuslautakunta myönsi luvan yhdelle pientalolle, muita pienempiä lupia käsiteltiin yhteensä 13. Myönnettyjen lupien määrä oli suhteellisen pieni alkukeväästä.
Viimeisimmän osavuosikatsauksen jälkeen lupia on myönnetty mm. yhdelle pientalolle ja yhdelle kerrostalolle. Lisäksi myönnettiin lupa Villa Bredan hoivakodin saneeraus- ja laajennushankkeelle. Muita pienempiä lupia käsiteltiin yhteensä 31.
Talous:
Alkuvuosi on ollut rakentamisessa rauhallista.
Isojen hankkeiden lupamaksut kuten Villa Breda on vielä laskuttamatta joten tulos on todellisuudessa esitettyä parempi. Lisäksi loppuvuoden aikana tullaan käsittelemään mm. Asematie 2 kerrostalon laajennushanke, jolla tulee olemaan vaikutusta loppuvuoden tulokseen.
Toimintatuottojen ja - menojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.
Henkilöstö:
Henkilöstössä ei ole tapahtunut muutoksia, eikä henkilöstövajausta ole.
Rakennuslautakunnan tulosalueen osavuosikatsauksessa on kuvattu tavoitteiden ja käyttötalouden toteutuminen välillä 1.5.-31.8.2015 sekä loppuvuoden ennuste.
|
YHDYSKUNTATOIMI |
TP |
TA |
Toteutuma |
Toteutuma |
Ennuste |
|
Käyttötalous (1000 €) |
2014 |
2015 |
1-8 2014 |
% |
2016 |
|
Rakennusvalvonta - Byggnadstillsyn |
|
|
|
|
|
|
TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT |
90 |
100 |
52 |
52,8 % |
150 |
|
TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT |
-190 |
-217 |
-134 |
61,5 % |
-225 |
|
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG |
-99 |
-117 |
-81 |
69,8 % |
-75 |
|
TUNNUSLUVUT |
|
|
|
|
Rakennusvalvonta |
TP |
TA |
Toteuma |
|
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/ |
Bokslut |
BG |
Utfall |
|
|
2014 |
2015 |
1-8 2015 |
|
Rakennuslautakunnan myöntämät luvat kpl - Av byggnadsnämndenbeviljade lov st. |
25 |
40 |
12 |
|
Kaupunkikuvatoimikunnan kokouksissaan antamat lausunnot kpl - Av fasadsynemännen vid sina möten givna utlåtanden st. |
73 |
60 |
39 |
|
Valmistuneet asunnot, kpl/ v - Färdiga bostäder, st./år |
210 |
70 |
17 |
EHDOTUS:
Rakennuslautakunta merkitsee talousarvion toteutumistilanteen 31.8.2015 ja loppuvuoden talousennusteen tiedoksi sekä antaa asian edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
| Föregående ärende | Följande ärende | Anvisning för ändringssökande
Mötesärende i PDF-format
|