Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran
Protokoll 16.03.2016/Paragraf 24

Bokslutstabellerna, verksamhetsberättelsen och nyckeltalen 2015

52/02.06.01/2016

SUS 16.03.2016 § 24

Mer information:

ekonomichef Petri Mellanen, tfn 09 5056 264

fornamn.efternamn@grankulla.fi

Stadsstyrelsen kommer att behandla Grankulla stads bokslut för kalenderåret 2015 den 30 mars 2016. Nämnden presenteras i detta ärende slutgiltiga driftsekonomitabeller, verksamhetsberättelserna och nyckeltalen beträffande den svenskspråkiga undervisningsförvaltningen samt beträffande småbarnsfostran.

Driftsekonomin

Beträffande den svenskspråkiga undervisningsförvaltningen presenteras nämnden resultatenheternas slutgiltiga driftsekonomitabeller som bilagematerial. Beträffande småbarnsfostran presenteras nämnden småbarnsfostrans slutgiltiga driftsekonomitabeller som bilagematerial.

Nämnden behandlade på sitt möte den 9 februari bokslutets 2015 driftsekonomiutfall per bindande nivå gentemot fullmäktige samt utfallet på enhetsnivå gentemot godkända dispositionsplaner (gentemot SUS 12 februari 2015 godkända dispositionsplaner). Slutgiltiga utfallet i driftsekonomin har efter nämndens 9 februari möte preciserats med ett mindre antal bokningar till en del av enheterna. De slutgiltiga siffrorna är, på bindande nivån, fortfarande inom ramen för budgeten. Den svenskspråkiga undervisningsförvaltningen underskrider budgeten slutgiltigt med - 203 415 euro (understigning -204 389 euro presenterad på mötet den 9 februari). Småbarnsfostran totalt underskrider budgeten slutgiltigt med samma eurobelopp vilket presenterades på mötet den 9 februari, dvs understigningen är -195 957 euro.

Verksamhetsberättelserna samt nyckeltalen

Verksamhetsberättelserna och nyckeltalen presenteras som bakgrundsmaterial till detta ärende.

Bildningsdirektören:

Nämnden beslutar att för sin del godkänna bokslutstabellerna, verksamhetsberättelserna samt nyckeltalen för bokslutet 2015 beträffande den svenskspråkiga undervisningsförvaltningen och beträffande småbarnsfostran enligt föredragning.

Beslut:

Enligt beslutsförslaget.