Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta
Protokoll 23.03.2017/Paragraf 14

Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta

§ 14

23.03.2017

 

Talousarvio 2017 - Käyttötalouden käyttösuunnitelmat

 

152/02.02.00/2016

 

SOV 23.03.2017 § 14

Lisätiedot:

talouspäällikkö Petri Mellanen, puh. 050 378 6711

etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 14.11.2016 (KV §64) Kauniaisten kaupungin talousarvion vuodelle 2017. Kauniaisten kaupungin sisäisen valvonnan ohjeiden mukaan (KH hyväksynyt 12.6.2013 § 185) toimialat valmistelevat lautakuntien hyväksyttäväksi käyttösuunnitelmatasoiset talousarviot ja lautakuntien tehtävä on valvoa toimialojen rahojen käyttöä siten, että ne kohdennetaan strategisten painotusten mukaisesti. Tämän vuoksi toimialojen on valmisteltava lautakuntien hyväksyttäväksi käyttösuunnitelmatasoinen talousarvioehdotus. Käyttösuunnitelmassa hyväksytään tarkennetut kustannuspaikkakohtaiset ja tilitasoiset määrärahat ja tavoitteet.

 

Tulosyksiköiden esimiehet ovat valmistelleet omien yksiköidensä käyttötalouden käyttösuunnitelmat yksikkönsä talousarvionsa puitteissa.

 

Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta käsittelee ja hyväksyy käyttösuunnitelmat suomenkielisen opetustoimen, suomenkielisen varhaiskasvatuksen sekä omalta osaltaan varhaiskasvatuksen kieliryhmien yhteisen toiminnan osalta.

 

Suomenkielinen opetustoimi

 

Suomenkielisen opetustoimen valtuuston hyväksymä talousarvio vuodelle 2017 on:

 

 

Suomenkielinen opetustoimi on tarkentanut käyttösuunnitelmaansa valtuuston 14.11.2016 hyväksymän talousarvion 2017 jälkeen omalta osaltaan seuraavasti (opetustoimen toimintakate on edelleen kokonaisuutena valtuuston hyväksymä, eli - 8 494 319 euroa).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varhaiskasvatus

 

Varhaiskasvatuksen valtuuston hyväksymä talousarvio vuodelle 2017 on:

 

 

Varhaiskasvatuksen käyttösuunnitelma talousarvion 2017 määrärahojen osalta eri toiminnoilla on seuraavanlainen:

 

 

 

 

Kustannuspaikkakohtaiset ja tilitasoiset määrärahojen käyttösuunnitelmat

 

Oheismateriaalina esitetään tulosyksiköiden yksityiskohtaiset käyttösuunnitelmat talousarvion 2017 osalta.

 

Sivistystoimenjohtaja:

Lautakunta hyväksyy suomenkielisen opetustoimen, suomenkielisen varhaiskasvatuksen sekä omalta osaltaan varhaiskasvatuksen kieliryhmien yhteisen toiminnan käyttösuunnitelmat vuoden 2017 talousarvion osalta.

 

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.