Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran
Protokoll 27.04.2017/Paragraf 15

Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran

§ 15

27.04.2017

 

Budget 2017 (driftsekonomi) - dispositionsplanerna

 

152/02.02.00/2016

 

SUS 27.04.2017 § 15

Mer information:

ekonomichef Petri Mellanen, tfn 050 378 6711

fornamn.efternamn@grankulla.fi

 

Grankulla stads fullmäktige godkände 14.11.2016 Grankulla stads budget för budgetåret 2017 (§64). För SUS-nämndens del godkändes i fullmäktige budgeten för den svenskspråkiga undervisningsförvaltningen totalt samt för småbarnsfostran totalt. Bindande nivån gentemot fullmäktige är verksamhetsbidraget för resultatområdet.

 

Enligt Grankulla stads anvisningar för intern kontroll, godkända av stadsstyrelsen 26.1.2015, § 26, ska sektorerna bereda konkretiserade budgetförslag i form av dispositionsplaner för godkännande i nämnderna. I dispositionsplanen preciseras anslagen per kostnadsställe och konto.

 

Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran behandlar dispositionsplanerna beträffande den svenskspråkiga undervisningen, beträffande verksamheten inom svenskspråkig småbarnsfostran samt beträffande den för språkgrupperna gemensamma verksamheten inom småbarnsfostran.

 

Svenskspråkiga undervisningen

 

Fullmäktige godkände 14.11.2016 budgeten för den svenskspråkiga undervisningen enligt nedanstående. Bindande nivån för budget 2017 är verksamhetsbidraget - 8 009 833 euro.

 

 

Svenskspråkiga undervisningen har preciserat dispositionsplanerna beträffande verksamhetsenheterna efter fullmäktigebehandlingen av budgeten 14.11.2016, såtillvida att den bindande nivån (verksamhetsbidraget totalt) fortfarande stämmer överens med den totala budgeten som fullmäktige har godkänt (- 8 009 833 euro).

 

Dispositionsplanen för den svenskspråkiga undervisningen totalt är:

 

 

Dispositionsplanerna för verksamhetsenheterna inom den svenskspråkiga undervisningen är:

 

 

 

 

 

 

 

 

Småbarnsfostran

 

Fullmäktige har 14.11.2016 godkänt budgeten för småbarnsfostran enligt nedanstående. Bindande nivån för budgeten är verksamhetsbidraget - 7 016 510 euro. Dispositionsplanerna inom småbarnsfostran har inte reviderats efter fullmäktiges beslut om budgeten den 14.11.2016.

 

 

Dispositionsplanerna för verksamhetsenheterna inom småbarnsfostran är:

 

 

 

 

Verksamhetsenheternas dispositionsplaner på kontonivå

 

Som bakgrundsmaterial presenteras verksamhetsenheternas dispositionsplaner på kontonivå. Enhetscheferna har berett dispositionsplanerna inom ramen för sin budget för budgetåret 2017.

 

Bildningsdirektören:

 

Nämnden beslutar att godkänna dispositionsplanerna beträffande den svenskspråkiga undervisningsförvaltningen och beträffande verksamheten inom svenskspråkig småbarnsfostran. Nämnden beslutar vidare att för sin del godkänna dispositionsplanen beträffande den gemensamma verksamheten inom småbarnsfostran.

 

Beslut:

 

Enligt beslutsförslaget.