Kaupunginvaltuusto
Protokoll 22.05.2017/Paragraf 34

Bilagor

	Mäntymäen koulun laajennus_Optioalueet 1-5 pohjakuvat
	Mäntymäen koulun laajennus, kustannusarvio, yhteenveto koko hanke (KH 3.5.2017, KV 22.5.2017)

Bakgrundsmaterial

Mäntymäen koulun laajennus_Esittelykuvat

Kaupunginvaltuusto

§ 34

22.05.2017

 

Mäntymäen koulu, hallintotilojen saneeraus ja ruokalan laajennus monitoimitilaksi, hankesuunnitelma ja toteutussuunnitelmat

 

353/10.03.02/2016

 

KV 22.05.2017 § 34

Lisätiedot:

rakennuttajainsinööri Ilona Lehto, puh. 050 594 2359

etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

 

Hankkeen lähtökohtana on suomenkielisen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan 10.6.2013 käsittelemä ja kaupunginhallituksen 28.8.2013 hyväksymä tarveselvitys Mäntymäen koulun hallintotilojen saneerauksesta ja ruokalan laajentamisesta monitoimitilaksi.

 

Tarveselvityksen mukaan olemassa olevat ruokalatilat ovat mitoitettu 100 hengelle ja ovat riittämättömät nykyiselle oppilasmäärälle (417 henkeä). Lisäksi opettajien käytössä olevat tauko- ja saniteettitilat ovat tarveselvityksen mukaan riittämättömät nykyiselle henkilömäärälle (40 henkeä).

 

Hankkeen valmistelua on jatkettu kaupunginvaltuuston 1.2.2010 hyväksymien (§ 4) Rakennusinvestointihankkeiden toteutusohjeiden mukaisesti tekemällä hyväksytyn tarveselvityksen pohjalta hankesuunnitelma sekä siihen liittyviä alustavia suunnitelmia tukemaan investointipäätöksen tekoa.

 

Käyttäjän edustajana hankkeen ohjausryhmässä hankesuunnitteluvaiheessa toiminut suomenkielisen opetustoimen opetuspäällikkö on ollut tiiviisti mukana tilasuunnittelussa ja hankesuunnitelman laadinnassa. Keittiösuunnittelun osalta suunnittelua on ohjannut kaupungin ruokapalvelupäällikkö.

 

Hanke sisältyy kaupungin investointiohjelmaan. Määrärahavaraus on yhteensä 2,1 M€, josta vuodelle 2017 on kohdistettu 2 M€. Hankkeeseen tässä vaiheessa sitoutuneita kustannuksia on 0,19 M€.

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Mäntymäen koulun tontin asemakaavamuutoksen joulukuussa 2016 (KV 12.12.2016 § 69).

 

Yhdyskuntalautakunta käsitteli hankesuunnitelmaa sekä arkkitehdin alustavia luonnospiirustuksia kokouksissaan 8.11.2016 ja 29.11.2016. Suunnitelmista pyydettiin käyttäjälautakunnalta lausuntoa ja suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 14.11.2016. Suunnitteluratkaisua tarkentavien luonnostasoisten piirustusten pohjalta laaditun kustannusarvion mukaan hankkeen ennakoidut kokonaiskustannukset olivat tuolloin 3 465 035 euroa (alv 0 %).

 

Molemmat lautakunnat palauttivat hankesuunnitelman uudelleen valmisteluun. Käyttäjälautakunta totesi suunnitelman vastaavan käyttäjien tarpeita ja se halutaan toteuttaa pääpiirteissään suunnitelman mukaisesti, mutta kustannusarvio on huomattavasti suurempi kuin investointisuunnitelman varaus. Uuden valmistelun osalta toivottiin erityisesti tarkkoja kustannuslaskelmia hankkeen kustannusrakenteen osalta. Yhdyskuntalautakunta totesi, että hankkeen suunnittelua tulee jatkaa asetettujen tavoitteiden mukaisesti, mutta pyrkien löytämään edullisempia toteutusratkaisuja ja alentamaan tavoitehintaa.

 

Hankkeen suunnittelua on jatkettu hankesuunnitelmassa aiemmin asetettujen tavoitteiden ja hyvänä pidetyn perusratkaisun mukaisesti. Suunnittelua on viety eteenpäin tarkemmalle tasolle, jotta voitaisiin esittää mahdollisimman realistinen kustannusarvio ja kustannusten jako sekä mahdollistaa hankkeen laajuuden määrittely tarkoituksenmukaisella tavalla.

 

Hankkeen eteenpäin viemiseksi mahdollisimman joutuisasti on jouduttu hieman poikkeamaan rakennusinvestointihankkeen toteutusohjeen mukaisesta prosessista. Ohjeen mukaan tulee suurien hankkeiden hankesuunnitelma ennen jatkosuunnittelua viedä kaupunginvaltuustoon hyväksyttäväksi. Koska hankesuunnitelmaa ei ole toistaiseksi voitu hyväksyä, mutta hankkeen edistämisestä on ollut kaupunginvaltuustotasolla yksimielisyys, tullaan nyt käsiteltävänä oleva aineisto sekä hankkeen tavoitehinta hyväksyttämään kaupunginvaltuustolla.

 

Jo aiemmin on todettu, että rakennuslupakäsittelyyn ja urakan kilpailutukseen tarvittava aika ei enää mahdollista hankkeen käynnistämistä kesällä 2017. Työt on mahdollista käynnistää aikaisintaan 4kk investointipäätöksen jälkeen. Aikataulussa on varauduttava suunnitelmien lopullisen valmistumisen ja hyväksymiskäsittelyn jälkeen rakennusluvan hakemiseen, hankintailmoituksen laadintaan ja julkaisuun, tarjouslaskentaan, urakoitsijavalintaan ja valitusaikaan. Urakkasopimus voidaan laatia vasta, kun urakoitsijavalinta on lainvoimainen.

 

Nyt esitettävien toteutuspiirustusten lähtökohta on hankesuunnitelman liitteenä olleet luonnossuunnitelmat. Hankkeen kokoa ei ole muutettu. Tarkennetuissa kustannusarviossa on hankkeen toteutus jaettu perusosaan ja viiteen optio-osaan, jotta hankkeen laajuus on mahdollista määritellä tarkoituksenmukaisella tavalla. Optioiden aluejako on esitetty liitteessä. Perusosa on mahdollista toteuttaa omana kokonaisuutenaan tai lisätä siihen yksi tai useampi optio-osa. Optiot on myös mahdollista toteuttaa myöhemmin omina hankkeinaan, jolloin niiden kustannukset tulevat nousemaan 20-25 % lisääntyneen suunnittelun, valvonnan ja työmaanperustamiskustannusten johdosta. Tässä optiohinnat on esitetty siten että ne toteutetaan perusosan yhteydessä. Kustannuslaskennassa on huomioitu indeksikorotuksella urakan toteutus vuonna 2018 sekä että työt tehdään ilman sääsuojaa.

 

Perusosa: 1 509 175 €

 

Perusosa sisältää muutostyön ja laajennuksen, jolla keittiön sijainti siirtyy uudisosaan ja ruokalatila laajenee nykyisen keittiön ja ruokailutilan kohdalle. Tällä laajennus- ja muutostyöllä rakennetaan uusi jakelukeittiö sekä laajennetaan ruokailutiloja siten, että ruokailupaikkoja saadaan lisää 52, eli ruokailutilat yhteensä 152 ruokailijalle. Uudisrakentamisen laajennusosa on 109,5 k-m² ja muutostöiden laajuus 123 k-m². Perusosan hintaan on sisällytetty kiinteät keittiölaitteet ja jakelulinjasto. Perusosaan sisältyy piha-alueen suunnitelman mukaiset työt. Muutostöillä saavutetaan selkeämpi ja turvallisempi piha-alue, kun kevyt liikenne eriytetään ajoneuvoliikenteestä.

 

Pelkän perusosan toteutus ei vastaa hankkeen lähtökohtaan luoda lisää ruokailutilaa, jotta oppilaat voitaisiin siirtää ruokailemaan nykyisestä kolmesta vuorosta kahteen vuoroon.

 

Optiovaihtoehdot:

 

Optio 1:	328 978 €   148 Ruokasali A (laajennus 85 k-m2) ja aula 114B, pienryhmätila 113   Optiovaihtoehdossa 1 rakennetaan ruokalan laajennusosa ja tehdään aulan muutostyöt. Tällä luodaan lisää ruokailupaikkoja sekä saavutetaan hankkeen lähtökohtana olleiden tavoitteiden mukainen ruokalatilojen laajennus, joka mahdollistaa oppilaiden ruokailun kahdessa vuorossa. Laajennuksella luodaan myös koululle keskeistila, joka yhdistää koulun eri siipirakennukset ja helpottaa oppilaiden siirtymisiä koulun siipirakennusten välillä. Optiovaihtoehto 1 sisältää yhteensä 76 ruokailijapaikkaa. Yhdessä perusosan kanssa luodaan ruokailutilat 228 ruokailijalle.
Optio 2a:	288 219 €   2. kerroksen hallintotilojen muutostyöt   Hallintotilojen korjaustöissä saneerataan elinkaarensa päässä olevat saniteettitilat. Tilojen käyttöä tehostetaan tilamuutostöillä ja hallintotilaa laajennetaan kirjaston tiloihin.
Optio 2b:	134 639 €   2. kerroksen kirjaston ja vaatetilan muutostyöt   Kirjaston muutostöillä kirjastoa laajennetaan nykyisen käytävän tiloihin. Kirjaston viereinen käytävä ja porrashuone on toiminut rakennusten eri siipien läpikulkureittinä. Käytävän tarve poistuu mikäli optio 1 toteutetaan. Kirjaston muutostöitä ei ole mahdollista toteuttaa suunnitelmien mukaisesti ilman optio 1:n toteuttamista.
Optio 3:	77 085 €   1.kerroksen tilat käytävä 149 ja varasto 150, WC-tilat 157, 156, 155   2. kerroksen tilat porras 202, esteetön WC 203
Optio 4:	131 590 €   Esteetön hissi sekä aulatilojen pintojen osittainen kunnostus.   Hissin rakentaminen parantaa koulun tilojen saavutettavuutta ja tavoitetta julkisten rakennusten esteettömyydestä. Hissi ei ole viranomaisvaatimus.
Optio 5:	56 382 €   Siivouskeskus/ulkovälinevarasto/vss-varasto

 

Kokonaishinta:

 

Hankkeen kokonaishinta sisältäen kaikki optiot on 3 246 478 euroa. Kokonaishinta sisältää:

 

-	Sidotut kustannukset (3/2017): 205 000 €
-	Rakennuttamiskulut (valvonta, työnaikainen suunnittelu, rakennuslupa): 136 500 €
-	Hankevaraus 15 %: 378 910 €

 

Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta käsitteli asian kokouksessaan 19.4.2017 (§ 22). Lautakunta esitti, että perusosan lisäksi toteutetaan optiot 1-4.

 

Tämän jälkeen tilakeskus selvitti optio 5:n tarpeellisuutta kaupungin ruokapalvelupäällikön ja puhdistuspalveluiden palveluesimiehen kanssa ja yhdyskuntalautakunnalle päätettiin esittää myös optio 5:n sisällyttämistä hankkeeseen, koska sen pois jättämisellä ei saavuteta merkittävää säästöä ja kaikkien optioiden toteuttaminen yhdellä kertaa on kokonaiskustannusten muodostumisen kannalta järkevää. Yhdyskuntalautakunta käsitteli asian kokouksessaan 25.4.2017 (§ 46) ja hyväksyi samalla sen toimivaltaan kuuluvana hankkeen yksityiskohtaisemmat suunnitelmat.

 

Rakennusinvestointihankkeiden toteutusohjeiden mukaan KV:lle kuuluu hankkeen toteutussuunnitelmien ja kustannusarvion hyväksyminen. Esityslistan oheismateriaalina jaetaan havainnekuvat sekä liitteinä optioita osoittavat pohjapiirustukset ja yhteenveto koko hankeen kustannusarviosta. Kustannusarviossa esitetyt kustannukset ovat yhteenveto koko hankkeen toteutussuunnitelmista laaditusta suoritepohjaisesta kustannuslaskennasta. Suoritepohjainen kustannuslaskenta perustuu määrälaskentaan ja on tarkin laskentatavoista. Laskennassa on huomioitu, että työt tullaan suorittamaan vuonna 2018. Hankkeen kustannukset varmistuvat urakoitsijavalinnan jälkeen.

 

Kaikki hanketta koskevat suunnitelmat sekä suoritepohjainen kustannuslaskenta löytyvät extranetistä.

 

KH:

KV päättää hyväksyä Mäntymäen koulun hallintotilojen saneerauksen ja ruokalan laajennuksen liitteinä olevien hankkeen toteutussuunnitelmien ja kustannusarvion mukaan siten, että hanke sisältää perusosan lisäksi optiot 1-5 ja vahvistaa tämän mukaisesti hankkeen tavoitehinnaksi 3,25 miljoonaa euroa.

 

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.