Rakennusvaliokunta
Protokoll 23.09.2020/Paragraf 39

Rakennusvaliokunta

§ 39

23.09.2020

 

Rakennusvaliokunnan osavuosikatsaus 2/2020 sekä loppuvuoden ennuste

 

169/02.02.02/2020

 

RAKV 23.09.2020 § 39

Lisätiedot:

johtava rakennustarkastaja Sirkka Lamberg, puh. 050 308 3211

etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

 

 

Talousarvion toteutumista seurataan raportoinnilla, joka toteutetaan kuntatasolla, toimielintasolla sekä tulosaluetasolla. Raportoinnissa seurataan taloudellisen tuloksen, tavoitteiden ja tunnuslukujen toteutumista.

 

 

Kuntatason raportointi laaditaan kaupunginhallitukselle valiokuntien raportoinnin pohjalta kaksi kertaa vuodessa, 30.4. ja 31.8. toteutumien perustella.

 

 

Vuoden 2020 talousarviossa on määritelty käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Toiminnoille on määritelty sitovat määräraha- ja tuloarviotasot. Osavuosikatsaus tulee laatia siten, että siitä ilmenevät tavoitteiden toteutuminen, toimintaympäristön muutokset sekä tuloarvioiden ja määrärahojen toteutuminen. Näiden merkittävät poikkeamat tulee erikseen selostaa.

 

 

 

Toiminta

 

 

Alkuvuodesta rakennusvaliokunta myönsi luvat viidelletoista pientalohankkeelle, joissa on yhteensä 18 asuntoa.

 

Purkulupia myönnettiin kolmelle pientalolle ja yhdelle päiväkodille.

 

 

Kokonaisala myönnetyissä luvissa (uudiskohteet) on ollut 5 697 brm2.

 

 

Asuntoja valmistui alkuvuodesta yhteensä 178 kpl.

 

 

Digitointiprojekti on jouduttu keskeyttämään, johtuen mm. alkuvuoden vajaamiehityksestä, työmäärästä lupakäsittelyssä ja koronatilanteen vaatimista toimintamalleista.

 

 

Ensimmäisen arkistoerän digitointi pyritään kilpailuttamaan vielä 2020 loppupuolella.

 

 

 

Talous

 

 

Loppuvuoden toimintakatteen ennustetaan poikkeavan alkuperäisestä talousarviosta, johtuen mm. siitä ettei ensimmäistä osiota digitoinnista pystytty toteuttamaa. Työhön varattu määräraha jäi siis käyttämättä ja esitetään näin ollen siirrettävän vuodelle 2021. Lupamaksutuottojen osuus puolestaan ennakoidaan toteutuvan hieman arvioitua suurempana.

 

 

Rakennusvaliokunnan tulosalueen osavuosikatsauksessa on kuvattu tavoitteiden ja käyttötalouden toteutuminen välillä 1.1.-31.8.2020 sekä loppuvuoden ennuste.

 

 

 

Kuva 1: Tuloslaskelma ja loppuvuoden ennuste

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 2: Rakennusvalvonnan tunnusluvut ja suoritteet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päätösehdotus:

Rakennusvaliokunta merkitsee talousarvion toteutumistilanteen 31.8.2020 ja loppuvuoden talousennusteen tiedoksi sekä antaa asian edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle ja rahatoimelle.

 

 

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.