Kaupunginhallitus
Protokoll 23.09.2015/Paragraf 198

Vuoden 2015 talouden toinen osavuosikatsaus per 31.8.2015

164/02.02.02/2015

KH 23.09.2015 § 198

Lisätiedot:

taloussuunnittelija Tuija Sandelin, puh. (09) 5056 227

etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Kaupungin taloudesta ja toiminnasta laaditaan vuosittain kaksi osavuosikatsausta. Ensimmäinen katsaus raportoi huhtikuun ja toinen elokuun lopun tilannetta.

Osavuosikatsaus 2/2015 jaetaan oheismateriaalina. Katsaus sisältää talousarvion toteumavertailut sekä selvitykset kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumisesta. Ennusteena on sekä nk. "Rullaava 12 kk" että toimialojen omat ennusteet. Rullaava 12 kuukautta sisältää viimeisten 12 kuukauden toteumatiedot. Tässä osavuosikatsauksessa se tarkoittaa vuoden 2014 syyskuun ja vuoden 2015 elokuun väliset toteumatiedot.

KJ:

KH päättää merkitä osavuosikatsauksen tiedoksi ja saattaa sen edelleen KV:lle.

..........

Puheenjohtajan ehdotus, että toimialoja kehotetaan valmistelemaan toimenpiteitä, loppuvuoden toimintamenojen säästämiseksi ja tulevien vuosien käyttömenojen kasvun vähentämiseksi, hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Samalla KH kehotti toimialoja valmistelemaan toimenpiteitä, joilla kuluvan vuoden toimintamenoja voidaan säästää ja joiden avulla tulevien vuosien käyttömenoja voidaan vähentää.